台州市公共资源交易中心2017年部门预算公开

 

 

 

一、台州市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

    市公共资源交易中心主要依法进行工程（含建设、水利、交通工程、市重点工程等）招投标、土地交易、政府采购、产权交易等活动，主要职责是： 

1、根据国家、省有关法律、法规、规章，制订有形市场相关交易管理制度；   

2、统一发布各类招投标交易信息；

3、负责各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌、采购等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格，企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；

5、为政府各行业主管部门实施管理和监督，为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件；

6、负责维护招投标交易场内活动秩序；

7、履行对建设项目交易、土地交易、政府采购和产权交易分中心的管理职责；

8、负责指导各县、市公共资源中心的工作。

（二）部门预算单位构成

      从预算单位构成看，台州市公共资源交易中心包括：本级预算。

二、台州市公共资源交易中心2017年部门预算安排情况说明

（一）关于台州公共资源交易中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，台州市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。台州公共资源交易中心2017年收支总预算1476.80万元。

（二）关于台州市公共资源交易中心2017年收入预算情况说明

    台州市公共资源交易中心2017年收入预算1476.80万元，其中：一般公共预算拨款收入498.90万元，占33.78%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他财政监管资金977.90万元，占66.22%。

（三）关于台州市公共资源交易中心2017年支出预算情况说明

　　台州市公共资源交易中心2017年支出预算1476.80万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1369.06万元、社会保障和就业支出57.08万元、医疗卫生与计划生育支出19.23万元、住房保障支出31.43万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出404.31万元，日常公用支出105.59万元，项目支出966.90万元。

（四）关于台州市公共资源交易中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    台州市公共资源交易中心2017年财政拨款收支总预算 498.90万元。包括：一般公共预算拨款收入498.90万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、结转下年0万元。

（五）关于台州市公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    台州市公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款498.9万元，比2016年执行数增加32.14万元，主要是单位人员费用增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出498.9万元，占100%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 342.16万元，主要用于公共资源交易中心本级事业单位的基本支出。

    （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49万元，主要用于公共资源交易中心本级事业单位的政府采购运行经费项目支出。

    （3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.23万元，主要用于事业单位按国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.77万元，主要用于在职干部机关养老保险支出。

    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出16.31万元，主要用于在职干部机关养老保险年金支出。

    （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.43万元，主要用于事业单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于台州市公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

    台州市公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出449.90万元，其中：

人员经费404.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市公共资源交易中心2017年政府性基金预算支出情况说明

    台州市公共资源交易中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市公共资源交易中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

    2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0。

    3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比上年执行数增长0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    2017年台州市公共资源交易中心本级全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.59万元。

2.政府采购情况

    2017年台州市公共资源交易中心各处室政府采购预算总额278.6万元，其中：政府采购货物预算278.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

    截至2016年12月31日，台州市公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

    2017年台州市公共资源交易中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（十）名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

附件2017年部门预算相关表格。

 

                                                                                              台州市公共资源交易中心

 

                                                                                                     2017年04月13日